Raadsvergadering

De programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 42.

0. Met ingang van begrotingsjaar 2021 een bedrijfsvoeringsopslag van €52,83 per uur vast te stellen.

1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie budget accountant’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€15.000.

2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie ondersteuning college’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 bij te stellen met €150.000.

3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie wachtgeldverplichtingen’ de begroting 2021 bij te stellen met -€122.000.

4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Werving nieuwe burgemeester’ de begroting 2021 bij te stellen met -€35.000.

5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Egalisatie financieel perspectief’ de meerjarenraming 2022 bij te stellen met €-300.000 en de meerjarenraming 2024 bij te stellen met €300.000.

6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€22.000.

7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie leerlingenvervoer’ de begroting 2021 bij te stellen met -€100.000.

8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie groenonderhoud’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€500.000.

9a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijstandsuitkeringen’ de lastenkant van de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€2.613.000 in 2021, -€2.544.000 in 2022, -€2.496.000 in 2023 en -€2.512.000 met ingang van 2024.
9b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijstandsuitkeringen’ de batenkant van de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €2.613.000 in 2021, €2.544.000 in 2022, €2.496.000 in 2023 en €2.512.000 met ingang van 2024.

10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vroegsignalering betaalachterstanden’ de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€100.000.

11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 tot en met 2024 bij te stellen met €450.000.

12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie rioolheffing’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €290.000.

13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie afvalstoffenheffing’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€45.000.

14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie exploitatie begraafplaats’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€52.000.

15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Omgevingswet’ een actualisatie tegemoet te zien in de kadernota 2022 - 2025.

16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Leges irt Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging’ de legesverordening te herzien en eventuele daaruit voortvloeiende effecten op de begroting te betrekken bij de kadernota 2022 – 2025.

17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeugdhulp’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €864.000 in 2021, €689.000 in 2022, €1.441.000 in 2023 en €1.991.000 met ingang van 2024.

18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wmo / Welzijn’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €500.000 in 2021, €50.000 in 2022, -€900.000 in 2023 en -€1.300.000 met ingang van 2024.
19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatiewet’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€13.000 in 2021, €277.000 in 2022, €525.000 in 2023 en €815.000 met ingang van 2024.

20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘A2 – Positionering en aanbesteding toegangsteam’ de begroting 2021 bij te stellen met -€1.181.000 en dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.

21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Effect mei- en septembercirculaire / Effect incidenteel schrappen opschalingskorting’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €1.746.000 in 2021, €1.614.000 in 2022, €938.000 in 2023 en €497.000 met ingang van 2024.

22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Waterschapsverkiezingen’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €13.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Pilot Roma en Sinti (DU)’ de begroting 2021 bij te stellen met €35.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Brede impulscombinatiefuncties / buurtsportcoaches (DU)’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €44.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Armoedebestrijding kinderen (DU)’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €5.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)’ de begroting 2021 bij te stellen met €32.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inburgering (DU)’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met €137.000 in 2021, €305.000 in 2022, €336.000 met ingang van 2023 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatie (IU)’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met €133.000 in 2021, €264.000 in 2022, €202.000 in 2023 en €198.000 met ingang van 2024 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gezond in de stad (DU)’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 bij te stellen met €7.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 bij te stellen met €15.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Stationsgebied’ de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 en verder niet bij te stellen, in afwachting van een nader voorstel en daaruit voortvloeiende uitwerking.

32a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verlengde Westerdreef’ een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van -€300.000.
32b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verlengde Westerdreef’ de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met -€11.000 in 2022, -€245.000 in 2023 en -€547.000 met ingang van 2024.

33a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsparkeren station’ een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van -€525.000.
33b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsparkeren station’ de meerjarenraming met ingang van 2024 bij te stellen met -€368.000.
33c. Voorstellen aan de raad zullen dusdanig vormgegeven zijn dat fasering in de realisatie van het project mogelijk is en worden voor uitvoering eerst en bij iedere fase ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

34a. De raad te informeren over de kansen en mogelijkheden, zoals wonen en voorzieningen, van het gebouw de Trommel als alternatief op een fietspakhuis;
34b. De raad te informeren over alternatieven voor het fietsparkeren in het Stadshart en daarbij rekening te houden met passende creatieve oplossingen voor fietsparkeren in de openbare ruimte, met spreiding in het stadshart om flexibiliteit voor de fietser te waarborgen en met het gedrag van de fietser;
34c. De begroting bij te stellen met -/- € 60.000 vanaf 2021 voor fietsparkeren in het Stadshart;
34d. Verdere denkrichtingen ter besluitvorming, eerst aan de raad voor te leggen.

35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kustontwikkeling’ de begroting 2021 bij te stellen met -€150.000 en dit bedrag te dekken uit de Reserve Ontwikkeling Stad.

36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Reserveren autonome effecten coronacrisis’ de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 bij te stellen met -€450.000 in 2021 en -€300.000 in 2022.

37a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Havenbedrijf Flevokust Haven’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€100.000.
37b. De raad krijgt een uitgewerkt plan met kosten/baten analyse ter besluitvorming voorgelegd en zal dan een definitief besluit nemen over het activeren van deze substantiële budgetverhoging.

38. Een bedrag van €10.000 aan kapitaalslasten in de begroting te reserveren en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€10.000, om hiermee mogelijk te maken dat de raad het bijbehorende te lenen bedrag op een later moment kan inzetten bij investeringen in de verbetering van de bestaande stad.

39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Werkbudget economische ontwikkeling’ de begroting 2021 en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met €28.000.

40 a. De partnerovereenkomst met City Marketing Lelystad (CML) per eerst volgende datum te beëindigen en daarmee uitsluitend de lopende overeenkomst nog uit te dienen. Per datum einde partnerovereenkomst worden de activiteiten van CML beëindigd en de volledige organisatie van CML ontmanteld.
40 b. Zover enige activiteiten van CML nog strikt noodzakelijk zijn worden deze ondergebracht bij de afdeling communicatie/EZ van de gemeente. Indien en voor zover er activiteiten van CML worden ondergebracht bij de afdeling communicatie/EZ van de gemeente zal hiervoor eerst een voorstel inclusief budget ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.
40 c. Op basis van bovenstaande in de begroting per 2021 en meerjarenraming 2022 en verder een budget op te nemen van tenminste € -120.000 ten behoeve van het aanstellen van een “bouwmeester” waarbij onderstaande kaders uitgangspunt zijn:
    Kader 1: Lelystad spreekt de ambitie uit een bod aan het rijk te doen van de positionering van 40.000 woningen (bestaande uit een mix van woontypes en doelgroepen, waarbij zowel de (sociale)koop als de (sociale)huurmarkt zijn opgenomen volgens de in Lelystad geldende afspraken) tot 2040 en daarmee door te groeien naar en stad met potentieel 150.000 inwoners+;
    Kader 2:  Lelystad stelt hiervoor met ingang van 2021 een bewezen ervaren “bouwmeester” aan als regievoerder en lobbyist binnen de portefeuille wonen;
    Kader 3: Lelystad combineert dit met de opgave van de revitalisatie van de bestaande stad;
    Kader 4: De uitwerkingen van scenario’s voor o.a. versnelling, programmatie, uitleglocaties, revitalisatie en inbreiding worden ter instemming aan de Raad voorgelegd.”
40d. Op basis van bovenstaande een bedrag van -€300.000 in de begroting voor 2021 te reserveren en de meerjarenraming met ingang van 2022 bij te stellen met -€300.000, om hiermee mogelijk te maken dat de raad het bijbehorende te lenen bedrag op een later moment kan inzetten als rente-/kapitaalslasten bij investeringen in de revitalisering, verbetering en verduurzaming van de wijken in de bestaande stad.

41. Voor 2023 €4000, - te beklemmen in het budget van de raad.

42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Taakstelling samenwerking instellingen’ de meerjarenraming  2023 en verder bij te stellen met €100.000 in 2023 en €200.000 met ingang van 2024.

43. Voor het vast stellen van de afvalstoffenheffing zal dezelfde systematiek en categorieën gehanteerd worden als voor de rioolheffing.

44a. Om in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen een nieuw risico op te nemen gevolgen Pandemie met een bedrag van €5.000.000 en een kans van 25%;
44b. Om de keuze uit dit raadsbesluit te evalueren bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 als meer helderheid is verkregen over de uiteindelijke kosten van deze pandemie;

45. Op basis van de in beeld gebrachte bezuinigingsmogelijkheid ‘Logopedie’ de meerjarenraming 2022 en verder bij te stellen met € 12.500 in 2022 en € 25.000 met ingang van 2023 en deze vrijkomende middelen in te zetten op preventieve taken in de jeugdzorg.