Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 13 november 2025

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester A.E.H. Baltus
Toelichting

Programmabegroting - 2e termijn

Agendapunten

  1. 5

    Vanavond wordt de spreektijdenregeling van 3 uur gehanteerd.

    Bijlagen

  2. 6

    Tweede termijn met indienen gewijzigde amendementen en moties
    - Reactie college
    - Stemming amendementen, voorstel, moties

    Bijlagen

    Voorgesteld besluit

    De ontwerp programmabegroting 2026 – 2029 vast te stellen, met inachtneming van de daarin specifiek opgenomen beslispunten 0 tot en met 47:


    0. De bedrijfsvoeringsopslag 2026 vast te stellen op €60,31.
    1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Digitale soevereiniteit (M06-M02)’ aankomend jaar een nadere uitwerkt voorstel tegemoet te zien.
    2a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Neringpassage 73’ een investeringskrediet ter grootte van €255.000 beschikbaar te stellen.
    2b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Neringpassage 73’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€18.000 en deze bedragen te dekken uit de dienovereenkomstige baten.
    3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: €729.000 in 2026, €333.000 in 2027, €149.000 in 2028 en €1.611.000 in 2029.
    4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Ozb inkomsten’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €1.000.000.
    5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie doorwerking CAO afspraken’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €1.382.000 in 2026, €120.000 in 2027, €190.000 in 2028 en €392.000 met ingang van 2029.
    6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Rondweg Lelystad Zuid’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€170.000 in 2027, -€170.000 in 2028 en -€265.000 met ingang van 2030.
    7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorfietsroute Almere - Lelystad’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€8.000.
    8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Licentiekosten nieuwe tekensoftware’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€60.000.
    9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘UPV Wegwerpplastic en opfrisactie Stadshart (M10-M04)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €180.000.
    10a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorzieningen buspassagiers’ een investeringskrediet ter grootte van €3.000.000 beschikbaar te stellen.
    10b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorzieningen buspassagiers’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€87.000 in 2026, -€245.000 in 2027 en -€244.000 met ingang van 2028.
    11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie energievoorziening tijdelijk schoolgebouw Stella Nova’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €270.000 in 2026, €271.000 in 2027, €271.000 in 2028, €146.000 in 2029 en -€29.000 met ingang van 2030.
    12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuwbouw basisschool Triangel’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€113.000.
    13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€675.000 in 2026, -€522.000 in 2027, -€391.000 in 2028, -€275.000 in 2029 en -€759.000 met ingang van 2030.
    14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR GGD Flevoland’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€193.000 in 2026 en -€130.000 met ingang van 2027.
    15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Rioolheffing’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €113.000.
    16. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Afvalstoffenheffing’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €183.000.
    17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Begraafplaats’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €10.000.
    18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Meicirculaire 2025 – Demping terugval gemeentefonds’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €2.040.000 in 2026, €2.178.000 in 2027, €2.148.000 in 2028 en €2.179.000 met ingang van 2029.
    19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Meicirculaire 2025 – Algemene mutaties’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €889.000 in 2026, €527.000 in 2027, €232.000 in 2028 en €1.638.000 met ingang van 2029.
    20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Septembercirculaire 2025 – Algemene mutaties’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €465.000 in 2026, €67.000 in 2027, -€641.000 in 2028 en -€202.000 met ingang van 2029.
    21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Diverse kleinere mutaties’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €109.000 in 2026, €59.000 in 2027, €55.000 in 2028 en €40.000 met ingang van 2029 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Loon- en prijsontwikkelingen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €229.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Overheidsbrede dienstverlening’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €73.000 en deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Implementatie Participatiewet in balans’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €83.000 in 2026, €20.000 in 2027 en €6.000 met ingang van 2028 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering
    25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Impulsbudget sociale infrastructuur’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €384.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integratie uitkering Participatiewet’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €648.000 in 2026, €650.000 in 2027, €502.000 in 2028, €464.000 in 2029 en -€374.000 met ingang van 2030 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdzorg’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €4.975.000 in 2026, €4.734.000 in 2027, -€1.595.000 in 2028 en -€1.460.000 met ingang van 2029 en deze middelen budgetneutraal door te vertalen in de gemeentebegroting.
    28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitstel vervanging abonnementstarief’ de begroting 2026 bij te stellen met €929.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet integrale suïcidepreventie’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €50.000 in 2026, €51.000 in 2027, €52.000 in 2028 en €53.000 met ingang van 2029 en deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)’ de begroting 2026 bij te stellen met €4.524.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering.
    31a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huisvesting Rode Kruis en Stichting Veteranen Lelystad’ een investeringskrediet ter grootte van €500.000 beschikbaar te stellen.
    31b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huisvesting Rode Kruis en Stichting Veteranen Lelystad’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€2.000 in 2026 en -€11.000 met ingang van 2027.
    32a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Renovatie- en herinrichting begane grond stadhuis (M24-M25)’ een investeringskrediet ter grootte van €2.450.000 beschikbaar te stellen.
    32b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Renovatie- en herinrichting begane grond stadhuis (M24-M25)’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€50.000 in 2027, -€125.000 in 2028 en -€200.000 met ingang van 2029.
    33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Capaciteit stadstoezicht (M03-M07’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€395.000.
    34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vrije plakplaatsen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€16.000.
    35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inzet onderuitputting maatschappelijk vastgoed (M27-M28)’ de begroting 2026 bij te stellen met -€642.000.
    36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Veldbehoefte voetbal (M26-M27)’ een nader uitgewerkt voorstel tegemoet te zien.
    37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuw poppodium’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €200.000 in 2027 en -€673.000 met ingang van 2028.
    38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Dierenweides’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€10.000.
    39a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jongerenwerk, versterken van de basis en wachtverzachter (M11-M08)’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€1.585.000.
    39b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jongerenwerk, versterken van de basis en wachtverzachter (M11-M08)’ de eerder ten laste van de Reserve Ontwikkeling Stad beschikbaar gestelde €1.585.000 in 2029 weer toe te voegen aan de onbeklemde ruimte binnen deze reserve.
    40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Circulair Ambachtscentrum’ de meerjarenraming met ingang van 2028 bij te stellen met €69.000.
    41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bushalte Meerkoetenweg – Albert Plesmanlaan’ de begroting 2026 bij te stellen met -€100.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Acquisitie en accountmanagement’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 bij te stellen met -€75.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jeu de Boules (M13-M19)’ de begroting 2026 bij te stellen met -€450.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Noodzakelijke modernisering Kubus’ de begroting 2026 bij te stellen met -€250.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Batavialand (M03 23.338)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2028 bij te stellen met -€240.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
    46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Scootmobielstallingen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: €132.000 in 2026, €100.000 in 2027 en €50.000 in 2028 en deze middelen terug te laten vloeien naar de reserve ontwikkeling stad.
    47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Volkshuisvestingsprogramma’ de begroting 2026 bij te stellen met -€65.000 ten laste van de reserve ontwikkeling stad.
  3. 7
    Sluiting