Raadsvergadering

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2025 inclusief de daarbij horende bijlagen vast te stellen en op grond hiervan, conform de investeringsbudgetten in de jaarschijven, de budgetten vrij te geven en op te nemen in de gemeentebegroting.

1. Kennisnemen te nemen van de Concept jaarstukken 2024 via de bijgevoegde aanbiedingsbrief.
2. Kennis te nemen van de voorgenomen besluiten bij het vaststellen van de jaarstukken 2024:
2.1. Een stelselwijziging door te voeren voor de waardering van de wethouder pensioenen per 31-12-2024.
2.2. De definitieve doorschuifbudgetten uit de decembernotitie 2024 te bekrachtigen.
2.3. De volgende budgetten 2024 die niet in de Decembernotitie zijn meegenomen (categorie-2a), alsnog door te schuiven naar 2025.
2.4. Het rekeningresultaat 2024 ter hoogte van €26.493.659als volgt te bestemmen.
2.4.1. De volgende budgetten 2024 die niet in de Decembernotitie zijn meegenomen, alsnog door te schuiven naar 2025. Het benodigde deel uit resultaatbestemming is €160.976:
2.4.1.1.Verhuiskostenregeling Wonen € 23.976
2.4.1.2.Subsidieregeling Asbestdaken € 87.000
2.4.1.3.Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid €50.000.
2.4.2. Aanvulling te doen op de reserve bestemd voor doorschuifbudgetten
van €473.000.
2.4.3. Instellen van een reserve voor grondexploitaties en deze vullen met
€ 963.000 voor correcte verslaglegging van kosten gerelateerd aan Grondexploitaties.
2.4.4. In te stemmen met de wijziging van de dekking van het
weerstandsvermogen ten behoeve van 60-jarig bestaan Lelystad, naar dekking uit het rekeningresultaat, met reservering in de ROS, voor een bedrag van €133.500.
2.4.5. De vrijgevallen middelen uit de ROS ad. €388.000 ten behoeve van de Arbeidsplaatsen regeling herbestemmen ter cofinanciering van een project in het kader van de Regiodeal Nieuw Land.
2.4.6. De Algemene reserve niet verder aan te vullen omdat de gewenste norm is bereikt.
2.4.7. Het resterende bedrag uit het rekeningresultaat toe te voegen aan de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

- Tweede termijn met indienen gewijzigde amendementen en moties
- Reactie college
- Stemming amendementen, voorstel, moties

De kadernota 2026 – 2029 vast te stellen, met inachtneming van de volgende voorgestelde besluitpunten:
1. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Het Flevolands Archief’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€67.000.
2. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie investeringen ICT’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€133.000 in 2026, -€121.000 in 2027 en €13.000 met ingang van 2028.
3. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Correctie – Tijdelijke formatiewijziging’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €214.000.
4. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nieuw subsidiesysteem’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€49.000.
5. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voldoen aan nieuwe informatiewetgeving’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€277.000.
6. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie treasury’ de meerjarenraming 2029 vooralsnog niet bij te stellen, maar in de programmabegroting 2026 – 2029 een uitgewerkt voorstel tegemoet te zien op basis van de op dat moment bekende inzichten.
7. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Rondweg Lelystad Zuid’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: €401.000 in 2026, €221.000 in 2027, €220.000 in 2028 en €484.000 in 2029.
8. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GR Veiligheidsregio’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€950.000 in 2026 en -€142.000 met ingang van 2027.
9. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Areaaluitbreiding Golfresort en Buitenhof’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€475.000.
10. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie IHP’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €642.000 in 2026, €130.000 in 2027, €135.000 in 2028 en -€597.000 met ingang van 2029.
11. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie verzekeringen gemeentelijk vastgoed’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €300.000.
12. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie exploitatie nieuwbouw IHP onderwijs’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.000 in 2027 en -€52.000 met ingang van 2028.
13. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie exploitatie Sportzaal Kofschip’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2028 bij te stellen met -€10.000.
14. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie verduurzamen gemeentelijk vastgoed (budgetneutraal)’ een investeringskrediet ter grootte van €2.500.000 beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten met ingang van 2026 budgetneutraal te dekken door de besparing op de energielasten.
15. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie nieuwbouw Sporthal Rietlanden 3’ de meerjarenraming met ingang van 2029 bij te stellen met -€92.000.
16a. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Correctie – Investeringen Kubus en luchtverversing Corneel’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€39.000.
16b. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Correctie – Investeringen Kubus en luchtverversing Corneel’ de eerder beschikbaar gestelde €375.000 weer toe te voegen aan de vrije ruimte van de Reserve Ontwikkeling Stad.
17. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Boven- en ondergronds erfgoed’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€200.000.
18. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Jeugdzorg’ een integraal uitgewerkt voorstel tegemoet te zijn bij de programmabegroting 2026 – 2029.
19. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Wmo’ de begroting en meerjarenraming vooralsnog niet bij te stellen en – indien dat nodig blijkt te zijn – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 – 2029.
20. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie Participatieweg - Bijstand’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€473.000.
21. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage GGD Flevoland’ de begroting en meerjarenraming vooralsnog niet bij te stellen en – indien dat nodig blijkt te zijn – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 – 2029.
22. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie bijdrage OFGV’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€98.000.
23. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorbereiding vastleggen basisgeluidsemissies (BGE)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€60.000.
24. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wettelijke taken ecologie’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€40.000.
25. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten woningen – bijstelling, indexatie en areaal’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €691.000.
26. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie OZB inkomsten niet woningen – bijstelling, indexatie en areaal’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €2.300.000.
27. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €5.285.000.
28. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanvullende nominale compensatie algemene uitkering gemeentefonds’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met €1.600.000.
29. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gesubsidieerde instellingen (tranche 2026)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€893.000.
30. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie stijging CAO lonen en sociale lasten (tranche 2026)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€3.591.000.
31. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – gemeentebegroting (tranche 2026)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€4.500.000.
32. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Compensatie inflatie – aanvullende stelpost loon- /prijsontwikkeling (tranche 2026)’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€800.000.
33. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene uitkering – herijking gemeentefonds’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€1.261.000 in 2027, -€2.522.000 in 2028 en -€3.191.000 met ingang van 2029.
34. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene uitkering – herziening accresberekening’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: €414.000 in 2026, €697.000 in 2027, €972.000 in 2028 en €1.094.000 met ingang van 2029.
35. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Algemene uitkering – overige ontwikkelingen’ de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er meer informatie beschikbaar is – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 - 2029.
36. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Samen maken we Flevoland, Kernteam Flevoland’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€90.000.
37. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Parkeerhub Campusgebied Midden’ op een later moment een uitgewerkt voorstel tegemoet te zien.
38. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Verplaatsing zaterdagmarkt’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€10.000.
39. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Blaashal tbv binnensportcapaciteit’ de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met -€77.000 en deze middelen te reserveren in afwachting van een nader uitgewerkt voorstel.
40. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Grondexploitatie & investerings- en exploitatielasten Fjord Centrada’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€95.000 in 2026 en -€48.000 met ingang van 2027.
41. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Grondexploitatie & investerings- en exploitatielasten Voorhof Centrada’ de begroting 2026 en de meerjarenraming met ingang van 2027 bij te stellen met de volgende bedragen: -€240.000 in 2026 en -€20.000 met ingang van 2027.
42. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Budget voor verkiezingsactiviteiten’ de begroting 2026 bij te stellen met -€40.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
43. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Viering Lelystad 60 jaar’ de begroting 2026 bij te stellen met -€1.500.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
44. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsvoorziening Fivelingo – Het Bildt’ de begroting 2026 bij te stellen met -€75.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
45. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorstel verduurzaming sportcomplex de Rietlanden’ de begroting 2026 bij te stellen met -€100.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wederom kantelen kunstgrasveld Sportpark Schouw’ de begroting 2026 bij te stellen met -€303.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Scootmobielstallingen’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 en 2028 bij te stellen met de volgende bedragen: -€263.000 in 2026, -€200.000 in 2027 en -€150.000 in 2028 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Jongerenwerk’ de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met -€700.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
49. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterken van de basis’ de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met -€775.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
50. Op basis van bovenstaand voorstel ‘WachtVerzachter’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met -€110.000 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
51. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Sociaal Vitaal’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: -€60.000 in 2026 en -€160.000 in de jaren 2027 – 2029 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
52. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Programma Hart van de stad’ de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 bij te stellen met de volgende bedragen: -€350.000 in 2026 en 2027, -€200.000 in 2028 en -€100.000 in 2029 en deze bedragen beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
53. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kader planontwikkeling ziekenhuis’ de begroting 2026 bij te stellen met -€200.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
54. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Gebiedsontwikkeling Binnendijks (Groupius)’ de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er meer informatie beschikbaar is – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 - 2029.
55. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Aanvullend voorbereidingskrediet Waterfront’ een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €200.000 en deze te zijner tijd toe te rekenen aan de nieuw vast te stellen grondexploitatie.
56. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Grondexploitatie Binnendijk Skatepark (Centrada)’ de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er meer informatie beschikbaar is – een voorstel tegemoet te zien in de programmabegroting 2026 - 2029.
57. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Turbolocatie Agoraweg (voormalig MBO)’ de begroting 2026 bij te stellen met -€1.100.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen uit de reserve ontwikkeling stad.
58. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Ontwikkeling turbolocaties’ de begroting en meerjarenraming niet bij te stellen en – op het moment dat er voor een bepaalde ontwikkeling aanvullende middelen benodigd zijn – een voorstel tegemoet te zien in de eerstvolgende kadernota of programmabegroting.
59. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Woningbouwversnelling en relatie programma LNL’ een bedrag van €5.000.000 te reserveren in de ROS te verdelen over de jaren 2026-2030 met als inzet 1 miljoen per jaar op voorwaarde van (in kind) cofinanciering door Rijk en regio ten behoeve van de versnelling Lelystad Oost, Stadshart, Zuiderhage en Waterfront, voorzieningen inclusief en rekening houdend met de sociaal- economische opgaven per gebied.
60a. Op basis van bovenstaand procesvoorstel de mogelijkheden onderzoeken om strakker te begroten en kritisch te kijken naar de budgetten voor de compensatie voor inflatie.
60b. Op basis van bovenstaand procesvoorstel verder geen ombuigingsmaatregelen aan de raad voor te leggen om jaarschijf 2029 en verder sluitend te maken in de programmabegroting 2026 – 2029.